（二）组织实施普通高中和初中学历教育，提高学生知识文化水平和思想素质，采取比较有效措施保障学生完成学业。

  （三）加强学生管理，组织并且开展教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生健康成长。

  （四）加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

  （五）建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益。

  （六）组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。开展教学、科研等对交流与合作。

  （七）管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家相关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平。

  （八）加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

  实施中学教育，贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章制度，促进基础教育发展。根据以上职责，海口市第一中学内设7 个正科级机构。

  负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责本单位机构编制、人事管理、干部培训、老干部服务和党群、机关工会工作；负责纪检监察工作；负责日常行政管理工作，制定内部规章制度；负责信访、计划生育、安全保卫等工作; 承办人大、政协议案提案；财务管理职能按有关法律法规执行。

  负责班主任管理与考评、学生思想政治品德教育、学生违纪处理、学生的奖惩和班级评比、学校安全管理、组织学生操行评定等工作。

  负责学校的教学安排、教学管理、教师配备、教学业绩考核、学生考试管理、学生学业成绩评定、学生学籍管理、招生等工作；负责学校对外联络、接待、协商协议、组织师生出境学习和考察等国际交流工作。

  负责学校经费管理和使用、财产管理、办公用品和教学用具的采购、学校校园建设及清洁卫生、固定资产管理与维修、教师工资福利发放等工作。

  负责学校教育教学研究、校本培训、课题研究、教师岗位培训、课程改革、教学经验的总结和推广、图书馆及资料室管理等工作。

  负责管理学校体育卫生艺术工作。指导体育课教学、课外体育活动、学校健康教育、医务室管理、传染病预防、学生体质健康监测、艺术教育及活动、安全稳定等工作。

  一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计19,967.89万元，支出总计19,967.89万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加855.06万元，增长4.5%。主要原因：一是海口市第一中学南海学校的剥离人员经费减少；二是增加海口市第一中学金沙湾学校续建项目资金。

  本年收入19,720.71万元。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。年初结转结余247.18万元，主要是省考试局拨考务费、省人力资源局拨考务费及跨年度项目资金结转结余，较2023年度决算数增加28.3万元，增长12.9%，主要原因跨年度项目资金增长。

  本年支出19,626.48万元。结余分配0万元，主要是税务部门当年度没有返还个税扣缴手续费，较2023年度决算数减少1.17万元，下降100%，主要原因是税务部门没有返还个税扣缴手续费。年末结转结余341.41万元，主要是金沙湾学校续建项目跨年度资金，较2023年度决算数增加69.91万元，增长25.7%，主要原因是跨年度项目资金规模增长。

  二、收入决算情况说明本年收入19,720.71万元，其中：财政拨款收入18,764.68万元，占95.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入559.5万元，占2.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.54万元，占2 %。

  本年支出19,626.48万元，其中：基本支出12,643.56万元，占64.4%；项目支出6,982.91万元，占35.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  2024年度财政拨款收入18,764.68万元，支出18,764.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加835.77万元，增长4.7%，主要原因：一是海口市第一中学南海学校的剥离人员经费减少；二是增加海口市第一中学金沙湾学校续建项目资金。支出增加835.77万元，增长4.7%，主要原因：一是海口市第一中学南海学校的剥离人员经费减少；二是增加海口市第一中学金沙湾学校续建项目资金。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出15,627.2万元，占本年支出合计的78.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,301.71万元，下降12.8%，主要原因一是海口市第一中学南海学校的剥离人员经费减少，二是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出15,627.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11,382.21万元，占72.8%；社会保障和就业（类）支出2,196.57万元，占14.1%；卫生健康支出（类）支出1,202.41，占7.7%；住房保障（类）支出846.02万元，占5.4%。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,183.76万元，支出决算为15,627.2万元，完成年初预算的102.9%。其中：

  1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的569%。决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要增加项目支出。

  教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为463.8万元，支出决算为375.68万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是因实际工作不需要年初预算支出。

  教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10,613.07万元，支出决算为10,771.54万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要增加项目支出。

  教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为229.29万元，完成年初预算的21837.1%。决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要增加项目支出。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,089.12万元，支出1,041.65万元。完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况支出。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为544.56万元，支出877.12万元。完成年初预算的161.1%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作中依据海南省人力资源和社会保障厅文件要求补缴2014年10月至 2015年12月职业年金单位缴费部分记实经费。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为163.8万元，支出265.22万元。完成年初预算的161.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况支出。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18.42万元，支出12.57万元。完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

  3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为619.8万元，支出426.78万元。完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为781.99万元，支出775.62万元。完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为888.16万元，支出846.02万元。完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

  2024年度财政拨款基本支出12,643.56万元，其中：人员经费11,838.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2,700.55万元、津贴补贴1,533.16万元、绩效工资3,288.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,041.65万元、职业年金缴费977.46万元、职工基本医疗保险缴费426.78万元、公务员医疗补助缴费746.38万元、其他社会保障缴费32.69万元、住房公积金846.02万元、医疗费29.24万元、其他工资福利支出27.67万元；生活补助12.57万元、医疗费补助164.89万元、奖励金8.15万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元。公用经费805.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费29.47万元、印刷费1.15万元、手续费0.1万元、水费30.6万元、电费91.37万元、邮电费87.29万元、物业管理费13.77万元、差旅费18.36万元、维修（护）费58.93万元、租赁费20.96万元、培训费4.22万元、专用材料费45.12万元、劳务费11.16万元、工会经费123.23万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用1.34万元、税金及附加费用13.52万元、其他商品和服务支出204.03万元；资本性支出中的办公设备购置47.09万元、专用设备购置2.87万元。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,137.48万元，占本年支出合计的15.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,137.48万元，增长313748%，主要原因是增加政府性基金用于海口市第一中学金沙湾学校续建项目。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,137.48万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3,137.48万元，占100%。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,137.48万元，完成年初预算的313748%。其中：

  年初预算为0万元，支出决算为3137.48万元，完成年初预算的313748%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府性基金用于海口市第一中学金沙湾学校续建项目。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为0.75万元，完成预算的25.2%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.02万元，下降2.6%，主要原因是实际工作需要支出。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  因公出国（境）费支出决算数比预算数增减0万元，本年决算数较上年无增减。主要原因是两年均未安排出国相关工作。

  公务用车运行维护费支出0.75万元，主要用于公务用车的保险、年审年检、维修及燃油费。

  公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.23万元，完成预算的25.2%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.02万元，下降2.6%，主要原因是减少了公务用车的维修费。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10,037.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度海口市第一中学金沙湾学校续建项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,137.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

  我单位在2024年度完成了海口市第一中学金沙湾学校续建、后勤产业管理等16个项目绩效自评结果（包括16个项目绩效自评表和5个项目绩效自评报告）。

  根据分析项目绩效自评表及项目绩效自评报告，我单位全年项目支出绩效自评预算数为10,037.08万元，执行数为6,977.82万元，完成预算的69.5%。从自评结果来看，我单位项目推进均完成了绩效目标，资金使用符合相关规定，但对预算执行及项目进度管理仍有待加强。

  2024年度我单位政府采购支出总额1,552.52万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出827.81万元、政府采购服务支出604.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积252,311.46平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房233,954.37平方米，其他（不含构筑物）18,257.09平方米。

  本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理和事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。